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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Claraval

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 21.962,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/10/2025 ( Total R$ 215,41 )
   0004383/2025 Original003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 215,41
       Total R$ 215,41
Total R$ 215,41
 Data: 03/09/2025 ( Total R$ 114,82 )
   0003863/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 114,82
       Total R$ 114,82
Total R$ 114,82
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 335,00 )
   0003600/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIOR$ 335,00
       Total R$ 335,00
Total R$ 335,00
 Data: 09/07/2025 ( Total R$ 178,74 )
   0003027/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 178,74
       Total R$ 178,74
Total R$ 178,74
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 1.018,74 )
   0002732/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 1.018,74
       Total R$ 1.018,74
Total R$ 1.018,74
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 860,00 )
   0002600/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 860,00
       Total R$ 860,00
Total R$ 860,00
 Data: 22/05/2025 ( Total -R$ 2.001,00 )
   0001581/2025 Anulacao002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIO-R$ 2.001,00
       Total -R$ 2.001,00
Total -R$ 2.001,00
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 31,50 )
   0002216/2025 Original001 - DEPARTAMENTO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS RURAIS2.115 - MANUT. DO DEPTO COM. IND. SERVICOS RURAISR$ 31,50
       Total R$ 31,50
Total R$ 31,50
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 615,50 )
   0002169/2025 Original004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.156 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-FUNTURR$ 615,50
       Total R$ 615,50
Total R$ 615,50
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 750,66 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 22.754,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 5.005,40 )
   0003027/2025 0004677/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 178,74
   0001581/2025 0004655/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIOR$ 3.966,66
   0002600/2025 0004654/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 860,00
        Total R$ 5.005,40
Total R$ 5.005,40
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.793,34 )
   0002732/2025 0003382/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 1.018,74
   0001333/2025 0003381/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 613,00
   0001666/2025 0003380/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINSITRACAOR$ 67,00
   0001619/2025 0003379/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 94,60
        Total R$ 1.793,34
Total R$ 1.793,34
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 647,00 )
   0002216/2025 0003336/2025 Original001 - DEPARTAMENTO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS RURAIS2.115 - MANUT. DO DEPTO COM. IND. SERVICOS RURAISR$ 31,50
   0002169/2025 0003335/2025 Original004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.156 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-FUNTURR$ 615,50
        Total R$ 647,00
Total R$ 647,00
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 190,55 )
   0001145/2025 0002781/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 190,55
        Total R$ 190,55
Total R$ 190,55
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 1.163,02 )
   0001216/2025 0002722/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA2.158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 412,36
   0001793/2025 0002721/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 750,66
        Total R$ 1.163,02
Total R$ 1.163,02
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 1.668,93 )
   0001476/2025 0001985/2025 Original003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.157 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTESR$ 1.668,93
        Total R$ 1.668,93
Total R$ 1.668,93
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 22.938,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/08/2025 ( Total R$ 3.966,66 )
   0004655/2025 0005098/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIOR$ 3.966,66
         Total R$ 3.966,66
Total R$ 3.966,66
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 3.793,91 )
   0003335/2025 0004380/2025 OriginalOrcamentario004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.156 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-FUNTURR$ 615,50
   0003382/2025 0004342/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 1.018,74
   0003381/2025 0004341/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 613,00
   0003380/2025 0004340/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINSITRACAOR$ 67,00
   0003379/2025 0004339/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 94,60
   0003336/2025 0004338/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS RURAIS2.115 - MANUT. DO DEPTO COM. IND. SERVICOS RURAISR$ 31,50
   0002781/2025 0004337/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 190,55
   0002722/2025 0004336/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA2.158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 412,36
   0002721/2025 0004335/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 750,66
         Total R$ 3.793,91
Total R$ 3.793,91
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 1.668,93 )
   0001985/2025 0002373/2025 OriginalOrcamentario003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.157 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTESR$ 1.668,93
         Total R$ 1.668,93
Total R$ 1.668,93
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 1.303,97 )
   0000820/2025 0001756/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 1.127,00
   0000821/2025 0001752/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA2.201 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAR$ 176,97
         Total R$ 1.303,97
Total R$ 1.303,97
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 874,93 )
   3764316/2024 4112555/2024 OriginalOrcamentario020404 - ENSINO GERAL2.041 - MANUTENCAO DOS RECURSOS - QESER$ 874,93
         Total R$ 874,93
Total R$ 874,93
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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