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Prefeitura Municipal de Claraval
Atualizado em: 13/01/2026 11:57:20

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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13/01/20260000033/20250000070/2026AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. LOCAL DE ENTREGA: PRACA DIVINO ESPIRITO SANTO N°533- PREFEITURA MUNICIPAL DAS 8:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:30TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)19.072.807/0002-49R$ 420,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
13/01/20260000083/20240000069/2026CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO E SERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.F R SOUSA TELECOMUNICACOES LTDA15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao25.382.416/0001-42R$ 359,4030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
13/01/20260000239/20240000068/2026PRESTACAO DE SERVCO DE PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF JOAQUIM B.DE FREITAS E PORTEIRA DA PEDRA.F R SOUSA TELECOMUNICACOES LTDA15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao25.382.416/0001-42R$ 2.000,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
12/01/20260000033/20250000067/2026AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO QUE SE REFERE A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. LOCAL DE ENTREGA: PRACA DIVINO ESPIRITO SANTO N°533- PREFEITURA MUNICIPAL DAS 8:00 AS 11:00 OU DAS 12:30 AS 17:00TRUVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)19.072.807/0002-49R$ 3.360,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/01/20260000092/20250000066/2026AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.ZIGOMAR EURIPEDES CINTRA ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)01.153.047/0001-58R$ 178,9730000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/01/20260000092/20250000065/2026AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LATICINIOS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)06.085.282/0001-53R$ 93,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/01/20260000092/20250000064/2026AQUISICAO DE PAES E QUITANDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.ZIGOMAR EURIPEDES CINTRA ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)01.153.047/0001-58R$ 1.628,3830000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/01/20260000092/20250000063/2026AQUISICAO DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.NATURALEITE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LATICINIOS LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)06.085.282/0001-53R$ 589,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/01/20260000005/20250000062/2026AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NA MOTONIVELADORA RG 140 NEW HOLLAND 120K. LOCAL DE ENTREGA: PRACA DIVINO ESPIRITO SANTO N°533- PREFEITURA MUNICIPAL DAS 8:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:30ZEUS COMERCIO EIRELI15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)34.840.358/0001-44R$ 30.144,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/01/20260000052/20250000061/2026AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO QUE SE REFERE A MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CLARAVAL. LOCAL DE ENTREGA: PRACA DIVINO ESPIRITO SANTO N°533- PREFEITURA MUNICIPAL DAS 8:00 AS 11:00 OU DAS 12:30 AS 17:00MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)15.399.354/0001-28R$ 375,8030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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