Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO QUE SE REFERE A MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS.      LOCAL DE ENTREGA: RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA N°270- GARAGEM MUNICIPAL

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	BLOCO DE RECEITUARIO	Bloco RECEITUARIO 148X210MM, 1x100 vias, formato 148 x 210 mm, Capa. 2 laminas em kraft 80g, Via, 1/0 cores, 100 laminas, em offset 70g, blocagem. 150 BLOCOS X 100 FOLHAS = 15.000 FOLHAS / IMPRESSAO FRENTE PRETO	150,0000	R$ 7,00	R$ 1.050,00
Servico	BLOCO DE REQUISICAO DE EXAMES	Bloco REQUISICAO DE EXAMES 148X210MM, 1x100 vias, formato 148 x 210 mm, Capa. 2 laminas em kraft 80g, Via, 1/0 cores, 100 laminas, em offset 70g, blocagem. 100 BLOCOS X 100 FOLHAS = 10.000 FOLHAS / IMPRESSOA FRENTE PRETO	100,0000	R$ 9,00	R$ 900,00
					Total Geral R$ 1.950,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/05/2025	0002781/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	R$ 190,55
				Total Geral R$ 190,55

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/07/2025	0002781/2025	0004337/2025	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	R$ 190,55
						Total Geral R$ 190,55

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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