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Prefeitura Municipal de Claraval

Detalhes da Licitação

É o processo administrativo formal pelo qual a Administração Pública contrata serviços ou adquire produtos destinados à sua manutenção e expansão. Este ato é regimentado pela Lei de Licitações, ou Lei Nº8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Licitação
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DetalhesNome ou Razão Social
CPF/CNPJ Valor
    
MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 1.949.068,10
GL COMERCIO EM GERAL LTDA18.966.588/0001-06R$ 522.901,00
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA49.681.778/0001-00R$ 404.250,00
CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA11.202.638/0001-21R$ 79.811,00
PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA59.290.569/0001-81R$ 240.482,87
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS34.498.141/0001-06R$ 303.825,00
Triunfo Iluminacao LTDA56.004.897/0001-86R$ 359.416,42
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA37.278.673/0001-18R$ 32.775,00
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DetalhesNome ou Razão Social
CPF/CNPJ Valor
    
MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 4.457.409,23
GL COMERCIO EM GERAL LTDA18.966.588/0001-06R$ 3.880.290,19
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA49.681.778/0001-00R$ 404.250,00
CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA11.202.638/0001-21R$ 187.851,50
PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA59.290.569/0001-81R$ 603.467,53
TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS34.498.141/0001-06R$ 303.825,00
Triunfo Iluminacao LTDA56.004.897/0001-86R$ 1.698.123,48
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA37.278.673/0001-18R$ 103.501.491,80
DetalhesEspecificação Fornecedor
CPF/CNPJ Situação
Motivo
       
Tipo/Lote: 00001
  122- ADESIVO PLASTICO 850 GR adesivo plastico para tubos e conexoes pvc tubo de 850 gramasTriunfo Iluminacao LTDA56.004.897/0001-86< Desclassificado > 
  122- ADESIVO PLASTICO 850 GR adesivo plastico para tubos e conexoes pvc tubo de 850 gramasTELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS34.498.141/0001-06< Desclassificado > 
  122- ADESIVO PLASTICO 850 GR adesivo plastico para tubos e conexoes pvc tubo de 850 gramasEREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA37.278.673/0001-18< Desclassificado > 
  122- ADESIVO PLASTICO 850 GR adesivo plastico para tubos e conexoes pvc tubo de 850 gramasCOPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA49.681.778/0001-00< Desclassificado > 
  122- ADESIVO PLASTICO 850 GR adesivo plastico para tubos e conexoes pvc tubo de 850 gramasMATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66< Desclassificado >Declinio de lance/Cancelado
  122- ADESIVO PLASTICO 850 GR adesivo plastico para tubos e conexoes pvc tubo de 850 gramasPONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA59.290.569/0001-81< Desclassificado >Declinio de lance/Cancelado
  122- ADESIVO PLASTICO 850 GR adesivo plastico para tubos e conexoes pvc tubo de 850 gramasCASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA11.202.638/0001-21< Desclassificado > 
       
Tipo/Lote: 00002
Tipo/Lote: 00003
Tipo/Lote: 00004
Tipo/Lote: 00005
Tipo/Lote: 00006
Tipo/Lote: 00007
Tipo/Lote: 00008
Tipo/Lote: 00009
Tipo/Lote: 00010
Tipo/Lote: 00011
Tipo/Lote: 00012
Tipo/Lote: 00013
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Tipo
Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Valor Total
      
MaterialTOMADA DE LOUCA DE SOBREPORUNIDADE100,0000R$ 11,90R$ 1.190,00
MaterialTUBO DE PVC BRANCO 75 MM -BARRA100,0000R$ 75,19R$ 7.519,00
MaterialRELE TERMICO SOBRECARGA 23 A 32 AMPERESUNIDADE5,0000R$ 95,00R$ 475,00
MaterialPREGO 19 X 36.KILO100,0000R$ 14,34R$ 1.434,00
MaterialACO CA-50 DE 12,5BARRA500,0000R$ 75,00R$ 37.500,00
MaterialPREGO 26 X 84KILO500,0000R$ 17,95R$ 8.975,00
MaterialLUMINARIA DE PAINEL DE SOBREPOR DE LED 12W QUADRADA 20X20 CMUNIDADE150,0000R$ 37,08R$ 5.562,00
MaterialTOMADA CORRENTE UNIVERSALUNIDADE450,0000R$ 3,34R$ 1.503,00
MaterialCABO DE FORCA/RABICHO PARAUNIDADE120,0000R$ 16,51R$ 1.981,20
MaterialTORNEIRA PLASTICA LONGA DEUNIDADE100,0000R$ 5,05R$ 505,00
MaterialADAPTADOR INTERNO DE 1/2"" -BARRA50,0000R$ 0,39R$ 19,50
MaterialPREGO 25 X 72.Unidade1.000,0000R$ 18,00R$ 18.000,00
MaterialCABO ALUMINIO TRIPLEX 16MMMETRO400,0000R$ 6,86R$ 2.744,00
MaterialCAVADEIRA DE BOCA COM CABOUNIDADE20,0000R$ 38,84R$ 776,80
MaterialPICARETA COM CABOUNIDADE20,0000R$ 55,00R$ 1.100,00
MaterialJOELHO 90 DE PVC BRANCO 100 MMUNIDADE290,0000R$ 4,20R$ 1.218,00
MaterialBARRAMENTO TRIFASICO TIPO PENTE PARA 16 DJUNTORES 80 APUNIDADE12,0000R$ 59,58R$ 714,96
MaterialCABO PP 3 X2,5 MMMETRO1.000,0000R$ 6,58R$ 6.580,00
MaterialBOLSA DE LIGAC¦O PARA VASOUNIDADE150,0000R$ 3,75R$ 562,50
MaterialREGISTRO DE PRESS¦O COMUNIDADE50,0000R$ 52,00R$ 2.600,00
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DetalhesTermo de Compromisso/Ata
Processo Assinatura Objeto Favorecido
CPF/CNPJ Situação
Valor
         
000023000015/202519/03/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO QUE SE REFERE A MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOSCASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA11.202.638/0001-21VigenteR$ 79.811,00
000027000015/202519/03/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO QUE SE REFERE A MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOSEREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA37.278.673/0001-18VigenteR$ 32.775,00
000030000015/202519/03/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO QUE SE REFERE A MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOSCOPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA49.681.778/0001-00VigenteR$ 404.250,00
000031000015/202519/03/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO QUE SE REFERE A MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOSGL COMERCIO EM GERAL LTDA18.966.588/0001-06VigenteR$ 522.901,00
000032000015/202519/03/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO QUE SE REFERE A MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOSMATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66VigenteR$ 1.949.068,10
000033000015/202519/03/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO QUE SE REFERE A MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOSPONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA59.290.569/0001-81VigenteR$ 240.482,87
000034000015/202519/03/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO QUE SE REFERE A MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOSTELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS34.498.141/0001-06VigenteR$ 303.825,00
000035000015/202519/03/2025AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO QUE SE REFERE A MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOSTriunfo Iluminacao LTDA56.004.897/0001-86VigenteR$ 359.416,42
000062000015/202501/07/2025REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, ELETRICO HIDRAULICOS E PINTURASGL COMERCIO EM GERAL LTDA18.966.588/0001-06VigenteR$ 20.100,00
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ArquivoTipo Descrição
   
cp01619-05-25_083730.pdf Edital 
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DetalhesNúmero
Secretaria/Órgão
Aquisição
Fornecedor CPF/CNPJ Valor
       
004242SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER22/12/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 771,00
004241SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER22/12/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 931,80
004240SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER22/12/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 1.070,29
004129SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS10/12/2025PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA59.290.569/0001-81R$ 126,00
004119SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS10/12/2025COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA49.681.778/0001-00R$ 808,50
003936SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER27/11/2025PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA59.290.569/0001-81R$ 2.407,15
003783SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS12/11/2025COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA49.681.778/0001-00R$ 1.386,00
003761SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS12/11/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 15.584,16
003671SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER06/11/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 117,00
003585SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS01/10/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 7.670,53
003584SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS29/10/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 2.784,59
003583SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO05/11/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 22,80
003582SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO05/11/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 25,16
003581SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE05/11/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 6.056,21
003580SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E ACAO SOCIAL05/11/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 931,67
003579SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS05/11/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 2.895,29
003578SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER05/11/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 2.208,46
003577SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS05/11/2025MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAUJO EIRELI ME09.290.254/0001-66R$ 332,00
003575SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS05/11/2025GL COMERCIO EM GERAL LTDA18.966.588/0001-06R$ 3.429,80
003574SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS05/11/2025PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES LTDA59.290.569/0001-81R$ 1.040,00
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