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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Claraval
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 165.948,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 21.725,35 )
   0000055/2026 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 18.247,15
   0000051/2026 Original004 - ENSINO GERAL2.041 - MANUTENCAO DOS RECURSOS - QESER$ 3.478,20
       Total R$ 21.725,35
Total R$ 21.725,35
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 89,38 )
   0000023/2026 Original001 - DEPARTAMENTO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS RURAIS2.115 - MANUT. DO DEPTO COM. IND. SERVICOS RURAISR$ 89,38
       Total R$ 89,38
Total R$ 89,38
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 1.047,33 )
   0000056/2026 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 1.047,33
       Total R$ 1.047,33
Total R$ 1.047,33
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 2.672,27 )
   0000057/2026 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 2.672,27
       Total R$ 2.672,27
Total R$ 2.672,27
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 1.965,58 )
   0000058/2026 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 1.965,58
       Total R$ 1.965,58
Total R$ 1.965,58
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 771,00 )
   0005405/2025 Original004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.153 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICASR$ 771,00
       Total R$ 771,00
Total R$ 771,00
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 2.824,44 )
   0005392/2025 Original004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.153 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICASR$ 931,80
   0005388/2025 Original004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.153 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICASR$ 1.070,29
   0005387/2025 Original004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.153 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICASR$ 822,35
       Total R$ 2.824,44
Total R$ 2.824,44
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 1.695,00 )
   0004150/2025 Original002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIOR$ 1.695,00
       Total R$ 1.695,00
Total R$ 1.695,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 132.817,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 2.773,09 )
   0005392/2025 0007268/2025 Original004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.153 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICASR$ 931,80
   0005388/2025 0007267/2025 Original004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.153 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICASR$ 1.070,29
   0005405/2025 0007266/2025 Original004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER2.153 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISTICASR$ 771,00
        Total R$ 2.773,09
Total R$ 2.773,09
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 292,50 )
   0003574/2025 0004631/2025 Original003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 292,50
        Total R$ 292,50
Total R$ 292,50
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 50,64 )
   0003148/2025 0004106/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 50,64
        Total R$ 50,64
Total R$ 50,64
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 49,80 )
   0003028/2025 0003991/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 49,80
        Total R$ 49,80
Total R$ 49,80
 Data: 17/07/2025 ( Total R$ 10.302,18 ) (Continua na próxima página)
   0003061/2025 0003931/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA2.158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 97,85
   0003063/2025 0003928/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 2.025,54
   0003065/2025 0003927/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 711,72
   0003070/2025 0003926/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC. ADMINISTRACAO2.163 - MANUT. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 82,99
   0003064/2025 0003925/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 4.257,01
   0003069/2025 0003924/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E ACAO SOCIAL.2.014 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERALR$ 158,03
   0003067/2025 0003923/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 1.156,01
   0003071/2025 0003922/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 1.338,31
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 174.698,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 10.161,60 )
   0004106/2025 0004949/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 50,64
   0003991/2025 0004948/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 49,80
   0003931/2025 0004947/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA2.158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 97,85
   0003928/2025 0004946/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 2.025,54
   0003927/2025 0004945/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 711,72
   0003925/2025 0004944/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 4.257,01
   0003923/2025 0004943/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 1.156,01
   0003922/2025 0004942/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 1.338,31
   0003921/2025 0004941/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 474,72
         Total R$ 10.161,60
Total R$ 10.161,60
 Data: 07/08/2025 ( Total R$ 158,03 )
   0003924/2025 0004640/2025 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E ACAO SOCIAL.2.014 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERALR$ 158,03
         Total R$ 158,03
Total R$ 158,03
 Data: 05/08/2025 ( Total R$ 82,99 )
   0003926/2025 0004606/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC. ADMINISTRACAO2.163 - MANUT. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 82,99
         Total R$ 82,99
Total R$ 82,99
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 4.474,10 )
   0003710/2025 0004467/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIOR$ 3.603,30
   0003709/2025 0004464/2025 OriginalOrcamentario002 - ENSINO FUNDAMENTAL2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIOR$ 870,80
         Total R$ 4.474,10
Total R$ 4.474,10
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 240,15 ) (Continua na próxima página)
   0003283/2025 0004396/2025 OriginalOrcamentario003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 195,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 112.459,60 )
  08/12/2020003420/2020CONTRATOSSERVICOS GERAIS CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE S ERVICOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUA, QUE C ONSISTE EM SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSI DADES DA SEC OBRAS E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 84.067,20
  28/01/2019001201/2019CONTRATOSPRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUADA,QUE CONSISTE EM SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 16.998,40
  25/10/2012000062/2012CONTRATOSMATERIAL DE CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A CARENTE CONFORME LAUDO REFERENTE AO FUNDO MUNICI PAL DE ASSISTENCIA SOCIALTERMINO DE PRAZOR$ 11.394,00
        Total R$ 112.459,60
Total R$ 112.459,60
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