Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO QUE SE REFERE A MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COXA E SOBRECOXA	,OVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS. DEVERA CONTER NO MAXIMO 20 DE ADICAO DE AGUA, APRESENTAR -SE COM ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSA, EXCESSO DE EXSUDATO, PARTES FLACIDAS COM INDICIOS DE FERMENTACAO, PUTRIDA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, COM AUSENCIA DE PARASITAS E SUJIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR CONGELADO E EMBALADO COM PLASTICO DE POLIETILENO, FLEXIVEL, TOXICO, TRANSPARENTE OU NAO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. O PRODUTO DEVERA SER ENVASADO COM MATERIAIS PREVIAMENTE APROVADOS, ADEQUADOS AS CONDICOES DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAGEM, QUE LHE CONFIRMA PROTECAO DURANTE O TRANSPORTE E TODO PERIODO DE ARMAZENAMENTO. OS PACOTES DEVERAO CONTER NO MINIMO DE 1KG( UM QUILO) E MAXIMO DE 1,8 KG( UM QUILO E OITOCENTOS GRAMAS).	20,0000	R$ 8,80	R$ 176,00
					Total Geral R$ 176,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/07/2025	0003922/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	R$ 1.338,31
				Total Geral R$ 1.338,31

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/08/2025	0003922/2025	0004942/2025	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	R$ 1.338,31
						Total Geral R$ 1.338,31

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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