Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ADAPTACAO DE AMBIENTES EM CONFORMIDADES COM AS NORMAS QUE REGEM O SETOR NO FAVORECIMENTO E ADEQUACAO DOS ESPACOS, PRINCIPALMENTE ONDE HA CIRCULACAO DE ALUNOS.              LOCAL DE ENTREGA: RUA MINAS GERIAS N°763- ESCOLA PROFESSOR JOAQUIM BORGES DE FREITAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LAMP DE LED 25W E27 100/220V	LAMP DE LED 25W E27 100/220V	20,0000	R$ 9,98	R$ 199,60
Material	CABO PP 3X1 MM	CABO PP 3X1 MM	100,0000	R$ 3,40	R$ 340,00
Material	CABO DE FORCA/RABICHO PARA	CABO DE FORCA/RABICHO PARA MANGUEIRA DE LED REDONDO 02 PINOS, COMPATIVEL COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED 02 FIOS DE 13MM DE DIAMETRO, 220 VOLTS OU BIVOLT AUTOMATICO	5,0000	R$ 16,51	R$ 82,55
					Total Geral R$ 622,15

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/06/2025	0003241/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 622,15
				Total Geral R$ 622,15

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/07/2025	0003241/2025	0003839/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 614,69
						Total Geral R$ 614,69

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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