	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 38.756,32 ) (Continua na próxima página)
	Data: 18/12/2025 ( Total R$ 154,56 )
	0005380/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIO	R$ 154,56
					Total R$ 154,56 Total R$ 154,56
	Data: 25/07/2025 ( Total R$ 7.417,21 )
	0003166/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIO	R$ 7.408,81
	0003164/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIO	R$ 8,40
					Total R$ 7.417,21 Total R$ 7.417,21
	Data: 23/05/2025 ( Total R$ 325,60 )
	0002224/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIO	R$ 325,60
					Total R$ 325,60 Total R$ 325,60
	Data: 19/05/2025 ( Total R$ 397,44 )
	0002184/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIO	R$ 397,44
					Total R$ 397,44 Total R$ 397,44
	Data: 10/04/2025 ( Total R$ 2.217,98 )
	0001641/2025	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E ACAO SOCIAL.	2.014 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	R$ 2.217,98
					Total R$ 2.217,98 Total R$ 2.217,98
	Data: 24/03/2025 ( Total R$ 1.323,15 )
	0001156/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA	2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA	R$ 1.323,15
					Total R$ 1.323,15 Total R$ 1.323,15
	Data: 20/03/2025 ( Total R$ 14.257,40 )
	0001138/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIO	R$ 9.361,00
	0001116/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIO	R$ 4.896,40
					Total R$ 14.257,40 Total R$ 14.257,40
	Data: 14/03/2025 ( Total R$ 3.362,46 )
	0001067/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINSITRACAO	R$ 2.946,54
	0001027/2025	Original	002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	R$ 415,92
					Total R$ 3.362,46 Total R$ 3.362,46
					Total Geral R$ 38.756,32

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 31.254,85 ) (Continua na próxima página)
	Data: 16/12/2025 ( Total R$ 2.286,78 )
	0006566/2025	0007538/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA	2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA	R$ 2.286,78
							Total R$ 2.286,78 Total R$ 2.286,78
	Data: 25/07/2025 ( Total R$ 6.383,71 )
	0002138/2025	0004399/2025	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	R$ 410,93
	0002139/2025	0004381/2025	Original	Orcamentario	004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	2.156 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO-FUNTUR	R$ 870,23
	0003316/2025	0004309/2025	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E ACAO SOCIAL.	2.014 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	R$ 2.191,37
	0003309/2025	0004308/2025	Original	Orcamentario	002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINSITRACAO	R$ 2.911,18
							Total R$ 6.383,71 Total R$ 6.383,71
	Data: 08/07/2025 ( Total R$ 714,36 )
	0003310/2025	0003866/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIO	R$ 392,67
	0003304/2025	0003865/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIO	R$ 321,69
							Total R$ 714,36 Total R$ 714,36
	Data: 28/05/2025 ( Total R$ 1.307,27 )
	0002729/2025	0003011/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA	2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA	R$ 1.307,27
							Total R$ 1.307,27 Total R$ 1.307,27
	Data: 26/03/2025 ( Total R$ 449,69 )
	0000753/2025	0001383/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-REC.PROPRIO	R$ 449,69
							Total R$ 449,69 Total R$ 449,69
	Data: 27/02/2025 ( Total R$ 996,89 )
	0000563/2025	0000881/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	003 - FMS - SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.211 - MANUTENCAO MEDIA E ALTA COMPLEX. - REC TRANSP. UNI	R$ 996,89
							Total R$ 996,89 Total R$ 996,89
	Data: 30/12/2024 ( Total R$ 1.592,06 )
	3764333/2024	4114183/2024	Original	Orcamentario	020502 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.201 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	R$ 1.592,06
							Total R$ 1.592,06 Total R$ 1.592,06
	Data: 17/09/2024 ( Total R$ 198,10 ) (Continua na próxima página)
							Total Geral R$ 31.254,85

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

TRANSPARÊNCIA