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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Claraval
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 3.738,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 17,00 )
   0001004/2024 Anulacao020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA-R$ 17,00
       Total -R$ 17,00
Total -R$ 17,00
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 222,70 )
   0003484/2024 Original020605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.170 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 222,70
       Total R$ 222,70
Total R$ 222,70
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 178,16 )
   0003440/2024 Original020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC. ADMINISTRACAO2.163 - MANUT. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 178,16
       Total R$ 178,16
Total R$ 178,16
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 576,14 )
   0003291/2024 Original020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 576,14
       Total R$ 576,14
Total R$ 576,14
 Data: 30/07/2024 ( Total -R$ 2,74 )
   0001711/2024 Anulacao020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA-R$ 2,74
       Total -R$ 2,74
Total -R$ 2,74
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 639,54 )
   0002741/2024 Original020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 639,54
       Total R$ 639,54
Total R$ 639,54
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 339,61 )
   0002031/2024 Original020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 339,61
       Total R$ 339,61
Total R$ 339,61
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 197,26 )
   0001711/2024 Original020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 197,26
       Total R$ 197,26
Total R$ 197,26
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 1.274,24 )
   0001468/2024 Original020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 1.274,24
       Total R$ 1.274,24
Total R$ 1.274,24
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 330,12 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 9.939,64 )
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 222,70 )
   0003484/2024 0000956/2025 Original005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.170 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 222,70
        Total R$ 222,70
Total R$ 222,70
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 313,12 )
   0001004/2024 3765990/2024 Original020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 313,12
        Total R$ 313,12
Total R$ 313,12
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 1.274,24 )
   0001468/2024 3764864/2024 Original020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 1.274,24
        Total R$ 1.274,24
Total R$ 1.274,24
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 817,70 )
   0003440/2024 3764863/2024 Original020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC. ADMINISTRACAO2.163 - MANUT. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 178,16
   0002741/2024 3764862/2024 Original020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 639,54
        Total R$ 817,70
Total R$ 817,70
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 194,52 )
   0001711/2024 3763214/2024 Original020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 194,52
        Total R$ 194,52
Total R$ 194,52
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 339,61 )
   0002031/2024 3763026/2024 Original020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 339,61
        Total R$ 339,61
Total R$ 339,61
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 6.777,75 )
   0003374/2023 3762922/2024 Original020602 - 0206022.165 - 2.165R$ 6.777,75
        Total R$ 6.777,75
Total R$ 6.777,75
        Total R$ 9.939,64
Total R$ 9.939,64
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 11.843,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 220,03 )
   0000956/2025 0001973/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.170 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 220,03
         Total R$ 220,03
Total R$ 220,03
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 1.258,95 )
   3764864/2024 0000248/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 1.258,95
         Total R$ 1.258,95
Total R$ 1.258,95
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 309,36 )
   3765990/2024 0000020/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 309,36
         Total R$ 309,36
Total R$ 309,36
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 176,02 )
   3764863/2024 4114228/2024 OriginalOrcamentario020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC. ADMINISTRACAO2.163 - MANUT. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 176,02
         Total R$ 176,02
Total R$ 176,02
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0003040/2023 4113366/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - 0206022.165 - 2.165R$ 0,00
   0002700/2023 4113365/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - 0206022.165 - 2.165R$ 0,00
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 192,19 )
   3763214/2024 4111208/2024 OriginalOrcamentario020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 192,19
         Total R$ 192,19
Total R$ 192,19
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 335,54 )
   3763026/2024 4110773/2024 OriginalOrcamentario020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA2.165 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 335,54
         Total R$ 335,54
Total R$ 335,54
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 6.696,42 )
   3762922/2024 4110593/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020602 - 0206022.165 - 2.165R$ 6.696,42
         Total R$ 6.696,42
Total R$ 6.696,42
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 2.654,61 ) (Continua na próxima página)
   0002700/2023 1070001/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020602 - 0206022.165 - 2.165R$ 2.156,12
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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