Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 35.387,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 10.350,00 )
   0002784/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 10.350,00
       Total R$ 10.350,00
Total R$ 10.350,00
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 825,00 )
   0002384/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 825,00
       Total R$ 825,00
Total R$ 825,00
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 12.075,00 )
   0002226/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 12.075,00
       Total R$ 12.075,00
Total R$ 12.075,00
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 706,00 )
   0004331/2024 Original020503 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 706,00
       Total R$ 706,00
Total R$ 706,00
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 333,00 )
   0004312/2024 Original020802 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 333,00
       Total R$ 333,00
Total R$ 333,00
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 460,00 )
   0003939/2024 Original020404 - ENSINO GERAL2.041 - MANUTENCAO DOS RECURSOS - QESER$ 460,00
       Total R$ 460,00
Total R$ 460,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 136,00 )
   0003919/2024 Original021002 - DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E ATERRO SANITARIO2.128 - MANUTENCAO DEPTO. AGUA, ESGOTO E ATERRO SANITARIOR$ 136,00
       Total R$ 136,00
Total R$ 136,00
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 460,00 )
   0003226/2024 Original020404 - ENSINO GERAL2.041 - MANUTENCAO DOS RECURSOS - QESER$ 460,00
       Total R$ 460,00
Total R$ 460,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0003141/2024 Original020803 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS2.052 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOSR$ 350,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 08/08/2024 ( Total -R$ 230,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 38.189,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 10.350,00 )
   0002784/2025 0003796/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 10.350,00
        Total R$ 10.350,00
Total R$ 10.350,00
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 825,00 )
   0002384/2025 0003305/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 825,00
        Total R$ 825,00
Total R$ 825,00
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 12.075,00 )
   0002226/2025 0002756/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 12.075,00
        Total R$ 12.075,00
Total R$ 12.075,00
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 1.039,00 )
   0004312/2024 3765534/2024 Original020802 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 333,00
   0004331/2024 3765533/2024 Original020503 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 706,00
        Total R$ 1.039,00
Total R$ 1.039,00
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 136,00 )
   0003919/2024 3764900/2024 Original021002 - DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E ATERRO SANITARIO2.128 - MANUTENCAO DEPTO. AGUA, ESGOTO E ATERRO SANITARIOR$ 136,00
        Total R$ 136,00
Total R$ 136,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 460,00 )
   0003939/2024 3764813/2024 Original020404 - ENSINO GERAL2.041 - MANUTENCAO DOS RECURSOS - QESER$ 460,00
        Total R$ 460,00
Total R$ 460,00
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 460,00 )
   0003226/2024 3764123/2024 Original020404 - ENSINO GERAL2.041 - MANUTENCAO DOS RECURSOS - QESER$ 460,00
        Total R$ 460,00
Total R$ 460,00
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 3.500,00 )
   0003069/2024 3763644/2024 Original020802 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 3.500,00
        Total R$ 3.500,00
Total R$ 3.500,00
 Data: 08/08/2024 ( Total -R$ 230,00 )
   0002623/2024 3762929/2024 Anulacao020802 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS-R$ 230,00
        Total -R$ 230,00
Total -R$ 230,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL ( Total R$ 37.730,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/07/2025 ( Total R$ 22.971,00 )
   0003796/2025 0004188/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 10.225,80
   0003305/2025 0004187/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 815,10
   0002756/2025 0004186/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 11.930,10
         Total R$ 22.971,00
Total R$ 22.971,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 697,53 )
   3765533/2024 4114208/2024 OriginalOrcamentario020503 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. DE ESPORTE, LAZER E TURISMOR$ 697,53
         Total R$ 697,53
Total R$ 697,53
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 329,00 )
   3765534/2024 4113793/2024 OriginalOrcamentario020802 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA2.118 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASR$ 329,00
         Total R$ 329,00
Total R$ 329,00
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 134,37 )
   3764900/2024 4113147/2024 OriginalOrcamentario021002 - DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTOS E ATERRO SANITARIO2.128 - MANUTENCAO DEPTO. AGUA, ESGOTO E ATERRO SANITARIOR$ 134,37
         Total R$ 134,37
Total R$ 134,37
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 0,00 )
   3748001/2024 4113279/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020803 - 0208032.052 - 2.052R$ 0,00
   3549001/2024 4113278/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020404 - 0204042.041 - 2.041R$ 0,00
   3549002/2024 4113277/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020404 - 0204042.041 - 2.041R$ 0,00
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 454,38 )
   3764813/2024 4112747/2024 OriginalOrcamentario020404 - ENSINO GERAL2.041 - MANUTENCAO DOS RECURSOS - QESER$ 454,38
         Total R$ 454,38
Total R$ 454,38
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 454,48 )
   3764123/2024 4112746/2024 OriginalOrcamentario020404 - ENSINO GERAL2.041 - MANUTENCAO DOS RECURSOS - QESER$ 454,48
         Total R$ 454,48
Total R$ 454,48
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 3.458,00 ) (Continua na próxima página)
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