Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS DE VIBRO ACABADORA, CAMINHAO ESPARGIDOR, ROLO DE PNEU, ROLO LISO, CAMINHAO BASCULANTE PARA PAVIMENTACAO DA ESTRADA MANUEL GOMES CINTRA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE ROLO LISO (CHAPA)	SERVICOS DE ROLO LISO (CHAPA)	21,5600	R$ 293,00	R$ 6.317,08
Servico	SERVICOS DE VIBRO ACABADORA	SERVICOS DE VIBRO ACABADORA	25,3300	R$ 650,00	R$ 16.464,50
Servico	SERVICOS DE ROLO DE PNEU	SERVICOS DE ROLO DE PNEU	21,5600	R$ 293,00	R$ 6.317,08
Servico	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE	PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA 12M3 (DOZE METROS CBICOS)	177,5000	R$ 276,00	R$ 48.990,00
Servico	SERVICOS CAMINHAO ESPARGIDOR	SERVICOS CAMINHAO ESPARGIDOR	34,4000	R$ 333,00	R$ 11.455,20
					Total Geral R$ 89.543,86

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/01/2026	0000003/2026	Original	002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	R$ 89.543,86
				Total Geral R$ 89.543,86

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho