Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA A MUANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.        LOCAL DE ENTREGA: RUA PARA N°300- CRECHE MUNICIPAL

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AVENTAL EM TNT 40G DESCARTAVEL	AVENTAL EM TNT 40G DESCARTAVEL	150,0000	R$ 3,20	R$ 480,00
Material	RODO DE PIA	Rodo de pia multiuso com 14 cm de largura, fabricado em material plastico resistente, com lamina de borracha flexivel de alta qualidade que proporciona excelente desempenho na remocao de agua e residuos de superficies lisas, como pias, bancadas e azulejos. Compacto e leve, e ideal para uso em ambientes internos, auxiliando na limpeza e manutencao da higiene em cozinhas, banheiros e areas de servico. Possui cabo ergonomico que oferece conforto e firmeza no manuseio, alem de orificio para pendurar, facilitando o armazenamento. Produto duravel, de facil higienizacao, indicado para uso domestico ou institucional.	3,0000	R$ 3,60	R$ 10,80
					Total Geral R$ 490,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/05/2025	0002663/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 622,10
03/06/2025	0002819/2025	Original	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 375,00
				Total Geral R$ 997,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/05/2025	0002663/2025	0003071/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 622,10
08/07/2025	0002819/2025	0003876/2025	Original	Orcamentario	002 - ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 375,00
						Total Geral R$ 997,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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