Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialOLEO HIDRAULICO 68.contendo 20 litros, classificacao VDMA 24318, categoria HLF DIN51524, atendendo as especificacoes e aprovacao da ANP.12,0000R$ 190,00R$ 2.280,00
MaterialOLEO LUBRIF. 15W4015W40 SEM-SINTETICO 1 LITRO24,0000R$ 16,05R$ 385,20
MaterialOLEO LUB. SEMISSINTETICO 2T.Base semissintetico API TC, JASO FC. Oleo lubrificante para uso em motores 2 tempos a Gasolina refrigerados a ar, e em equipamentos de media potencia como: motosserras, ciclomotores, cortadores de grama e motocicletas. Atender ao nivel de desempenho API TC. frasco de 500 ml, atendendo as especificacoes e aprovacao da ANP24,0000R$ 9,99R$ 239,76
MaterialOLEO PARA MOTOR A DIESEL.15W40API CG4, contendo 20 litros atendendo as especificacoes e aprovacao da ANP - MB 228.1.20,0000R$ 300,00R$ 6.000,00
MaterialOLEO DE TRANSMISSAO 90 API.GLS, contendo 20 litros, atendendo as atendendo as especificacoes e aprovacao da ANP - MB 235.0 e100-L-2105D.4,0000R$ 343,00R$ 1.372,00
MaterialOLEO DE TRANSMISSAO FREIO.umido e sistema hidraulico de tratores API GL4 - 10W30 Especial, 20 litros cada galao, atendendo as especificacoes e aprovacao da ANP.4,0000R$ 320,00R$ 1.280,00
MaterialOLEO LUBRIFICANTE DE.Tecnologia Sintetico Etanol/Gasolina GNV, 10W40 API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, Jaso SG + 01 litro, atendendo as especificacoes e aprovacao da ANP.12,0000R$ 23,50R$ 282,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
24/07/2025 0004033/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAR$ 11.838,96
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/08/2025 0004033/2025 0004972/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAR$ 11.838,96
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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