Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Ano Empenho:

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Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO QUE SE REFERE AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA REFERENTE AS ESCOLAS: PROFESSOR JOAQUIM BORGES DE FREITAS, PORTEIRA DA PEDRA, SAO GERALDO E CRECHE MUNICIPAL "IRMA CLAUDIA DA CRUZ", COM SUPERVISAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL QUE SERA REALIZADO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.          LOCAL DE ENTREGA: RUA JOAQUIM PLACIDO CINTRA N°171-PSF

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CREME DENTAL INFANTIL	em gel, uso infantil com baixa abrasividade, pesando 90 gramas, sabor tutti-frutti ou morango, composto de fluor lauril sulfato de sodio, sacarina sodica, sorbitol, polietilenoglicol, silica, fluoreto de sodio, composicao aromatica, corantes e agua, embalado em caixa de papel cartao plastificada.	600,0000	R$ 5,94	R$ 3.564,00
Material	ESCOVA DENTAL INFANTIL	tamanho medio, macia.	600,0000	R$ 0,89	R$ 534,00
					Total Geral R$ 4.098,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/07/2025	0004055/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA	R$ 4.098,00
				Total Geral R$ 4.098,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/08/2025	0004055/2025	0004610/2025	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA	R$ 4.098,00
						Total Geral R$ 4.098,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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