Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DIVERSOS, QUE SERAO NECESSARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.         LOCAL DE ENTREGA: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA N°182- CRAS

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DETERGENTE 500 ML	DETERGENTE 500 ML	30,0000	R$ 1,59	R$ 47,70
Material	COPO DESCARTAVEL DE 180ML	COPO DESCARTAVEL DE 180ML	4,0000	R$ 83,00	R$ 332,00
Material	ALCOOL ETILICO	para limpeza, com teor alcoolico entre 95,1 a 96 GL, vol/vol OU 92,6 A 93,8 INPM P/P a 15 graus centigrafos, com selo inmetro, com validade de 3 anos.Embalagem de 1 litro , autorizacao de funcionamento fabricante ANVISA, laudo analitico lote do produto	5,0000	R$ 7,50	R$ 37,50
Material	LIMPADOR INSTANTANEO LIQUIDO	LIMPADOR INSTANTANEO LIQUIDO	10,0000	R$ 2,25	R$ 22,50
Material	ESPONJA DE LIMPEZA COM 4 UNID	DUPLA FACE nas cores verde e amarela, sendo uma face abrasiva (fibrao) e outra macia (espuma), medindo 110 x 75 x 20 mm. Embalagem c/ 4 esponjas. Deve constar na embalagem: CNPJ da empresa, endereo e telefone para contato.	30,0000	R$ 2,23	R$ 66,90
Material	SAPOLIO EM PO 300GR	SAPOLIO EM PO 300GR	10,0000	R$ 3,70	R$ 37,00
					Total Geral R$ 543,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/04/2025	0002162/2025	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E ACAO SOCIAL.	R$ 543,60
				Total Geral R$ 543,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/05/2025	0002162/2025	0002740/2025	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E ACAO SOCIAL.	R$ 543,60
						Total Geral R$ 543,60

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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