Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE  MEDICAMENTOS PARA DISPENSACAO NA FARMACIA MUNICIPAL E SERAO ENTREGUES A PACIENTES MEDIANTE RECEITA MEDICA,CONFORME O SOLICITADO PELA SECRETARIA.    LOCAL DE ENTREGA:  RUA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA,182  / FARMACIA MUNICIPAL

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ANEL TRAVA	87306933	2,0000	R$ 2,31	R$ 3,62
Material	FILTRO SEDIMENTADOR COMBUSTIVEL	P551430	3,0000	R$ 299,33	R$ 704,02
Material	FILTRO COMBUSTIVEL	FS1251	2,0000	R$ 146,47	R$ 229,66
Material	FILTRO COMBUSTIVEL	5801395851	3,0000	R$ 263,77	R$ 620,39
Material	GAXETA 2.1/2X3X1/4	1580/25002500	1,0000	R$ 29,08	R$ 22,80
Material	KIT REPARO	KIT REPARO	1,0000	R$ 651,41	R$ 510,71
Material	ANEL 1111	F62114	8,0000	R$ 2,53	R$ 15,87
Material	ANEL	147469A1	7,0000	R$ 7,09	R$ 38,91
Material	ANEL	A17925	3,0000	R$ 481,66	R$ 1.132,86
Material	ANEL	A18012	1,0000	R$ 185,50	R$ 145,43
Material	ANEL	E62733	1,0000	R$ 3,18	R$ 2,49
Material	ANEL	E68937	2,0000	R$ 215,87	R$ 338,48
Material	ANEL	11062476	1,0000	R$ 12,38	R$ 9,71
Material	ANEL	147469A1	2,0000	R$ 115,13	R$ 180,52
Material	CONEXAO MANGUEIRA L56974	L56974	4,0000	R$ 50,04	R$ 156,93
Material	DISCO A17921	A17921	3,0000	R$ 21,56	R$ 50,71
Material	ESFERA 211-11	X8870711	1,0000	R$ 12,97	R$ 10,17
Material	JUNTA GUARNICAO	D77022	1,0000	R$ 27,44	R$ 21,51
Material	JUNTA GUARNICAO	S89671	4,0000	R$ 30,20	R$ 94,71
Material	TERMINAL MANGUEIRA 5/8	6GS6MP	1,0000	R$ 43,85	R$ 34,38
					Total Geral R$ 16.147,95

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/10/2024	3764557/2024	Original	020605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 273,60
				Total Geral R$ 273,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/10/2024	3764557/2024	4112702/2024	Original	Orcamentario	020605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 270,32
						Total Geral R$ 270,32

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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