Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    LOCAL DE ENTREGA: RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA 303, CENTRO, CLARAVAL/MG - POSTO DE SAUDE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FAROL DIANTEIRO LE	FI57LE IVECO	2,0000	R$ 893,95	R$ 1.466,08
Material	FAROL AUXILIAR RETANGULAR 12V/24V 30W UNIVERSAL	AP930 IVECO 170E21	2,0000	R$ 66,75	R$ 109,47
Material	LAMPADA H4 24V 75/70W	LAMPADA H4 24V 75/70W PH13342 IVECO	2,0000	R$ 43,00	R$ 70,52
Material	LAMPADA 1141 24V 21W 1 POLO	LAMPADA 1141 24V 21W 1 POLO PH13498	2,0000	R$ 10,25	R$ 16,81
Material	LAMPADA 69 24V 4W	LAMPADA 69 24V 4W 13929CP	2,0000	R$ 11,92	R$ 19,55
Material	LAMPADA TORPEDO 10W 24V	LAMPADA TORPEDO 10W 24V OSR6429	1,0000	R$ 18,21	R$ 14,93
Material	LANTERNA SETA DIANTEIRA	LANTERNA SETA DIANTEIRA 24W 209124CR	1,0000	R$ 287,36	R$ 235,64
Material	KIT TRAVA ELETRICA UNIVERSAL 4 PORTAS	PST012594000	1,0000	R$ 274,92	R$ 225,43
Material	CHICOTE	CHICOTE 2 VIAS ETE7775	2,0000	R$ 25,48	R$ 41,79
Material	SENSOR VELOCIDADE	0501210855	1,0000	R$ 1.026,83	R$ 842,00
Material	LAMPADA 1141 24V 21W 1 POLO	LAMPADA 1141 24V 21W 1 POLO	6,0000	R$ 10,25	R$ 50,43
Material	LAMPADA 67 24 5W	LAMPADA 67 24 5W	2,0000	R$ 9,40	R$ 15,42
Material	LENTE LANTERNA TRAS. MERCEDES	LENTE LANTERNA TRAS. MERCEDES GF00408	2,0000	R$ 37,61	R$ 61,68
Material	LANTERNA DELIMITADORA TETO	LANTERNA DELIMITADORA TETO PL05320007	2,0000	R$ 31,38	R$ 51,46
Material	INTERRUPTOR DE FREIO	INTERRUPTOR DE FREIO CDI280820	1,0000	R$ 99,07	R$ 81,24
Material	POLIA DUPLA ALTERNADOR	531520503150	1,0000	R$ 169,59	R$ 139,06
Material	ALTERNADOR	ALTERNADOR 12V 90A 0124325109	1,0000	R$ 1.927,64	R$ 1.580,66
Material	CONECTOR 1 VIA SENSOR PRESSAO OLEO	ETE7746	1,0000	R$ 19,71	R$ 16,16
Material	BUCHA SUPORTE ALTERNADOR	3701	1,0000	R$ 28,30	R$ 23,21
Material	LANTERNA DELIMITADORA TETO	LANTERNA DELIMITADORA TETO	2,0000	R$ 31,38	R$ 51,46
					Total Geral R$ 7.340,14

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/09/2024	3764078/2024	Original	020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA	R$ 542,70
				Total Geral R$ 542,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/10/2024	3764078/2024	4112325/2024	Original	Orcamentario	020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO BASICA	R$ 536,19
						Total Geral R$ 536,19

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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