Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS, HORAS DE VIBRO ACABADORA, CAMINHAO ESPARGIDOR, ROLO DE PNEU, ROLO LISO, CAMINHAO BASCULANTE, PARA PAVIMENTACAO NOS TRECHOS: VILINHA, SERRA DO PACHOLA E SERRA MORRO DO CAVALO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE	PRESTACAO DE SERVICOS DE HORAS DE CAMINHAO TIPO BASCULANTE COM CAPACIDADE MINIMA 12M3 (DOZE METROS CBICOS)	268,6000	R$ 276,00	R$ 74.133,60
Servico	SERVICOS DE VIBRO ACABADORA	SERVICOS DE VIBRO ACABADORA	86,0500	R$ 650,00	R$ 55.932,50
Servico	SERVICOS CAMINHAO ESPARGIDOR	SERVICOS CAMINHAO ESPARGIDOR	83,7800	R$ 333,00	R$ 27.898,74
Servico	SERVICOS DE ROLO DE PNEU	SERVICOS DE ROLO DE PNEU	86,5300	R$ 293,00	R$ 25.353,29
Servico	SERVICOS DE ROLO LISO (CHAPA)	SERVICOS DE ROLO LISO (CHAPA)	86,5300	R$ 293,00	R$ 25.353,29
					Total Geral R$ 208.671,42

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/09/2024	3764105/2024	Original	020802 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	R$ 208.671,42
				Total Geral R$ 208.671,42

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/09/2024	3764105/2024	4111999/2024	Original	Orcamentario	020802 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	R$ 197.611,85
						Total Geral R$ 197.611,85

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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