Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR,RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND,MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E MOTONIVELADORA CATERPILLAR.    LOCAL DE ENTREGA:RUA JOAQUIM PLACIDO BARBOSA,230 /GARAGEM MUNICIPAL.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DIPIRONA SODICA 500 MG	DIPIRONA SODICA 500 MG	30.000,0000	R$ 0,11	R$ 3.375,00
Material	METFORMINA CLORIDRATO 850MG	COMPRIMIDO	8.800,0000	R$ 0,10	R$ 880,00
Material	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	2.400,0000	R$ 0,04	R$ 98,16
Material	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	600,0000	R$ 0,19	R$ 115,20
Material	MICONAZOL NITRATO 20 MG/G	CREME VAGINAL	50,0000	R$ 7,20	R$ 359,75
Material	METRONIDAZOL 100MG GEL VAGINAL	METRONIDAZOL 100MG GEL VAGINAL	50,0000	R$ 5,28	R$ 263,75
					Total Geral R$ 5.091,86

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/07/2024	3762854/2024	Original	020802 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	R$ 1.995,00
				Total Geral R$ 1.995,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/07/2024	3762854/2024	4110872/2024	Original	Orcamentario	020802 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	R$ 1.995,00
						Total Geral R$ 1.995,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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