Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA E NOS MOMENTOS DE BRINCADEIRAS DIRIGIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ESCOLA PROFESSOR JOAQUIM BORGES DE FREITAS, SAO GERALDO,PORTEIRA DA PEDRA E CRECHE MUNICIPAL.    LOCAL DE ENTREGA:  RUA MINAS GERAIS, 763 / CENTRO  ESCOLA PROFESSOR JOAQUIM BORGES DE FREITAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BOLA VOLEI INFANTIL	BOLA VOLEI INFANTIL	5,0000	R$ 105,00	R$ 525,00
Material	BOLA DE BASQUETE MIRIM	BOLA DE BASQUETE MIRIM	5,0000	R$ 75,40	R$ 377,00
Material	BANBOLE GRANDE	BANBOLE GRANDE	30,0000	R$ 3,74	R$ 112,20
Material	BOLA DE BASQUETE BABY	BOLA DE BASQUETE BABY	5,0000	R$ 61,90	R$ 309,50
Material	BOLA FUTEBOL CAMPO INFANTIL N4	BOLA FUTEBOL CAMPO INFANTIL N4	5,0000	R$ 85,80	R$ 429,00
Material	BOLA FUTSAL INFALTIL	BOLA FUTSAL INFALTIL	5,0000	R$ 75,40	R$ 377,00
Material	CONE 50 CM	CONE 50 CM	10,0000	R$ 14,00	R$ 140,00
					Total Geral R$ 2.269,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/07/2024	3763074/2024	Original	020404 - ENSINO GERAL	R$ 2.269,70
				Total Geral R$ 2.269,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/07/2024	3763074/2024	4110970/2024	Original	Orcamentario	020404 - ENSINO GERAL	R$ 2.269,70
						Total Geral R$ 2.269,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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